2019年度中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门决算公开说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

六、国有资本经营预算拨款收支情况

 七、行政事业性收费重点项目信息

 八、专业名词解释

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、提交提案、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况进行政治协商、民主监督、参政议政。

（二）人员构成情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制32名，实际 31人；事业编制0名，实际0人；离退休人员37人，其中：离休0人，行政退休37人，事业退休0人；其他人员3人，其中：社会化用工3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,534,386.86元，比上年增加264,220.10元，增长1.70%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计15,293,720.86元，比上年增加140,554.10元，增长0.92 %，其中：财政拨款收入15,142,919.96元，占收入合计的99.01 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入150,800.90元，占收入合计的0.99%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计14,947,280.91元，比上年减少15,172.33元，下降0.10%，其中：基本支出12,146,297.32元，占支出合计的81.26%；项目支出2,800,983.59元，占支出合计的18.74%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15,383,585.96元，比上年增加1,832,281.52元，增长13.52%。主要原因：人员变动较多，人员经费及工资调整变化及住房补贴变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,796,480.01元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出14,374,231.01元，占本年财政拨款支出97.15%；

社会保障和就业类支出422,249元，占本年财政拨款支出2.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算14,374,231.01元，比2019年年初预算增加699,727.69元，增长5.12%。其中：

“政协事务”（款，下同）2019年度决算14,374,231.01元，比2019年年初预算增加1,121,976.69元，增长3.49%。主要原因：人员变化较多，人员经费及工资调整变化。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算422,249元，比2019年年初预算增加184,959元，增长77.94%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算422,249元，比2019年年初预算增加184,959元，增长77.94 %。主要原因：离退休人员增加，离退休人员工资调整。

3.财政拨款重点项目情况：

（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；

2019年一般公共预算财政拨款项目支出2,800,983.59元，主要用于以下方面：政协会议支出1,200,000.00元、政协一般行政管理事务支出620,867.40元；政协委员调研视察支出833,479.29元；政协委员参政议政支出146,636.90万元。政协会议及政协委员调研视察支出占本年一般公共预算财政拨款项目支出72.60%。政协会议、参政议政、委员调研视察考察等项目，为区委、区政府推进相关工作提供了参考。

（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

本年无此项内容。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0元，占本年财政拨款支出0 %；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,995,496.42元，比2019年年初预算增加16,578.02元，增长0.14 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出11,230,091.46元，年初预算10,828,684.76元，增加401,406.70元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出467,737.96元，年初预算935,883.64元，减少468,145.69元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出287,667元，年初预算214,350元，增加73,317元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等10,000元，年初预算0元，增加10,000元。

（二）2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2019年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

2019年部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数13,810.25元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算202,702.00元，减少188,891.75元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019年决算数0元，比2019年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要增（减）原因2019年无此项支出；

2019年因公出国（境）费用主要用于0等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费

2019年决算数0元，比2019年年初预算数146,232.00元，减少146,232.00元，主要减原因2019年无公务接待活动；

2019年公务接待费主要用于0（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年决算数13,810.25元，比2019年年初预算数56,470.00元，减少42,659.75元，主要减少原因公务用车制度改革，公务用车使用量减少。其中：

公务用车购置费2019年决算数0元，比2019年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要增（减）原因0。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0元。

公务用车运行维护费2019年决算数13,810.25元，比2019年年初预算数56,470.00元，减少42,659.75元，主要减少原因公务用车制度改革，公务用车使用量减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修8,619.11元，公务用车保险5,191.14元，公务用车其他支出0元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费6,905.13元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计   477,737.96元，比上年减少285,048.19元，减少原因：人员变动，压缩成本减少支出。

三、政府采购支出情况

本年无此项内容。

四、政府购买服务支出说明

2019年，本部门政府购买服务支出总额0元，主要包括0项目支出。      

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额2,522,870.00元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车2辆，380,159.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

七、行政事业性收费重点项目信息

1.收入名称：无，收入科目编码：无，2019年实现收入0元。

2.收入名称：无，收入科目编码：无，2019年实现收入0元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   5．政协委员履职视察和调研经费：全体政协委员根据政协章程有关规定: “政治协商、民主监督、参政议政”。了解我国经济社会发展的情况，同时围绕政协年度协商工作计划、全区重点工作开展视察、考察、调研工作。引领广大委员亲身感受区委区政府带领全区人民推进改革发展的工作成果和坚定决心。全体政协委员在各种履职活动中自觉协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作，着力打造协以成事、商以求同的良好氛围。所需的各项经费。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、部门绩效目标设置情况

（一）组织完成中国人民政治协商会议北京市门头沟区第十届委员会第四次会议，以及全年的主席会议、常委会会议等；组织协调服务全体政协委员的专题调研、专题协商及其他考察等活动；做好政协主席会及常委会的信息、简报和宣传报道工作。

（二）完成全体政协委员履职服务信息平台建设工作。根据全国政协及市政协关于加强信息化建设有关会议精神，2019年度继续建设区级政协委员履职服务信息平台，包括4个在线管理系统：政协委员建议提案网上办理系统、履职服务管理系统、双联工作系统、综合管理系统。

（三）做好2019年度全体政协委员的学习培训工作。根据区委相关文件精神及区政协2019年工作要点安排以及政协章程的相关要求，同时为进一步提高全体政协委员的素质和履行职能的水平。将组织全体政协委员及相关人员参加的各类学习培训等活动。

二、部门绩效实现情况

2019年度绩效目标完成情况较好，当年度项目的完成率达到100%。

三、项目绩效实现情况

1.项目基本情况

2019年度中国人民政治协商会议北京市门头沟区第十届委员会第四次会议，项目预算1,200,000.00元。年初一月份完成。

2.项目绩效目标完成情况

2019年1月份按时保质保量完成中国人民政治协商会议北京市门头沟区第十届委员会第四次会议，支出1,200,000.00元。政协会议项目为推动全区的政治、经济发展起到了政治协商、民主监督的作用，未发生与绩效目标偏离现象。我单位将继续进行绩效跟踪相关工作，提高覆盖率，更好地实现绩效目标。