目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

（报表详见附件）

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况进行政治协商、民主监督、参政议政。本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

（二）人员构成情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制33名，实际33人；事业编制0名，实际0人；离退休人员42人，其中：离休0人，行政退休42人，事业退休0人；其他人员3人，其中：社会化用工5人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2021年度收、支总计15,166,123.58元，比上年增加28,879.55元，增长0.2%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计15,166,123.58元，比上年增加37,959.55元，增长0.3 %，其中：财政拨款收入15,166,123.58元，占收入合计的100 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0 %。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计15,162,819.58元，比上年增加1,061,292.05元，增长7.0%，其中：基本支出12,961,123.58元，占支出合计的85.5%；项目支出2,201,696.00元，占支出合计的14.5%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15,166,123.58元，比上年增加28,879.55元，增长0.2%。主要原因：人员增加，增加了公用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,162,819.58元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出14,482,610.18元，占本年财政拨款支出95.5%；

社会保障和就业类支出680,209.40元，占本年财政拨款支出4.5%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算14,482,610.18元，比2021年年初预算减少883,927.38元，下降6.1%。其中：

“政协事务”（款，下同）2021年度决算14,482,610.18元，比2021年年初预算减少883,927.38元，下降6.1%。主要原因：人员变化多，人员工资变化；疫情减少公用支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算680,209.40元，比2021年年初预算增加378,609.40元，增长55.7%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算680,209.10元，比2021年年初预算增加378,609.40元，增长55.7 %。主要原因：退休人员增加。

3.财政拨款重点项目情况：

（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；

2021年一般公共预算财政拨款项目支出2,201,696.00元，主要用于以下方面：政协会议支出1,200,000.00元；政协一般行政管理事务支出121,696.00元；政协委员调研视察支出720,000.00元；政协委员参政议政支出160,000.00元；政协会议及政协委员调研视察参政议政支出占本年一般公共预算财政拨款项目支出87.2%。政协会议、参政议政、委员调研视察考察等项目，为区委、区政府推进相关工作提供了参考。

（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

本年无此项内容。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12,961,123.58元，比2021年年初预算减少502,013.98元，减少3.9 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出11,669,545.04元，年初预算12,229,968.36元，减少560,423.32元, 主要原因：人员变动；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出578,020.14元，年初预算955,389.20元，减少377,369.06元, 主要原因：疫情减少公用支出；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出680,209.40元，年初预算277,780.00元，增加402,429.40元, 主要原因：退休人员增加；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等33,349.00元，年初预算0元，增加33,349.00元, 主要原因：因办公家具年久失修，购置办公家具。

（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2021年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, , 主要原因：

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, , 主要原因：

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元, , 主要原因：

（三）2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比2021年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, , 主要原因：

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元,主要原因：

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算数15,423.59元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算152,074.00元，减少136,650.41元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要增（减）原因：无出国出境；

2021年因公出国（境）费用主要用于0等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费

2021年决算数0元，比2021年年初预算数98,304.00元，减少98,304.00元，主要减少原因：无接待费用；

2021年公务接待费主要用于0（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年决算数15,423.59元，比2021年年初预算数53,770.00元，增减少38,346.41元，主要减少原因减少公务用车及支出。其中：

公务用车购置费2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要增（减）原因无购置车辆。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0元。

公务用车运行维护费2021年决算数15,423.59元，比2021年年初预算数53,770.00元，减少38,346.41元，主要减少原因减少公务用车及支出。

2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4,000元，公务用车维修8,949.00元，公务用车保险2,474.59元，公务用车其他支出0元。

2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费7,711.80元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计611,369.14元，比上年增加130,588.02元，增加原因：办公设备增加。

三、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、政府购买服务支出说明

2021年本部门政府购买服务支出总额0元。      

五、国有资产占用情况

2021年固定资产年末数总额2,287,148.00元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车2辆，380,159.00元； 单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…）；单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位无行政事业性收费项目。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 5．政协委员履职视察和调研经费：全体政协委员根据政协章程有关规定: “政治协商、民主监督、参政议政”。了解我国经济社会发展的情况，同时围绕政协年度协商工作计划、全区重点工作开展视察、考察、调研工作。引领广大委员亲身感受区委区政府带领全区人民推进改革发展的工作成果和坚定决心。全体政协委员在各种履职活动中自觉协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作，着力打造协以成事、商以求同的良好氛围。所需的各项经费。

 

第四部分2021年度部门绩效评价情况

 

    一、部门整体绩效评价报告

（一）2021年主要工作任务

政协门头沟区第十届委员会任期的五年，是全区经济社会发展不平凡的五年。面对严峻复杂的形势任务、前所未有的风险挑战，中共门头沟区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，勇于历史担当，保持战略定力，驾驭复杂局面，引领改革发展，全区各项事业取得显著成就，激励全区人民意气风发踏上新征程。十届区政协在中共门头沟区委的坚强领导、北京市政协的有力指导、区人大和区政府的大力支持下，以习近平新时代加强和改进人民政协工作的重要思想为指导，高举爱国主义、中国特色社会主义旗帜，坚持团结民主两大主题，紧紧围绕区委区政府中心工作，以饱满的政治热情、创新的工作方式、追求首善的工作标准，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，开拓了政协工作新局面。

五年来，我们强化思想政治引领，广泛凝聚共识实现新加强。人民政协是政治组织，旗帜鲜明讲政治是人民政协的根本要求。十届区政协着力打造具有共同思想政治基础、共同目标追求、共同根本利益的政治共同体，努力为全区绿色发展、高质量发展聚人心、添助力、增合力。

共同思想政治基础更加巩固。组织委员学习研讨达百余次，有近5000人次参加，进一步筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。深入学习中共十九大精神，召开常委会专题学习中共十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，结合实际贯彻落实。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，认真研学《习近平谈治国理政》三卷本，及时跟进学习习近平总书记“七一”等重要讲话精神。深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨工作，明确人民政协新时代的新方位新使命。在政协学习报告厅、政协常委读书班、委员读书班、政协信息和学习参考中更加注重加强党的重要会议精神和重大决策部署的传达学习。持续开展“读书明理凝共识多读善读促履职”网络读书活动，深入开展“中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”学习教育，努力以学习深化思想认同，用理论引导身体力行。坚持邀请区委书记出席每年政协第一次常委会，通过讲党课作讲话提要求，加强思想政治引领，引导广大委员勠力同心绘好绿水青山图、当好“两山”理论守护人。

凝心聚力实效更加突出。紧抓重大事件节点开展思想政治引领，围绕纪念改革开放40周年，庆祝新中国成立70周年、人民政协成立70周年，中国共产党建党100周年，门头沟区政协成立40周年，开展主题为《我的祖国、我的政协》《团结在光辉的旗帜下》等系列活动，引领广大委员深入了解中国波澜壮阔的发展历程、感天动地的辉煌成就、弥足珍贵的经验启示，更加坚定中国共产党领导的政治决心。持续开展纪念“五一口号”发布植绿、长走等活动，引领参加政协各党派团体和广大委员进一步深化对中国新型政党制度的认识，不断巩固“不忘合作初心，继续携手前行”的思想政治基础。持续开展“同心创城·同步践行”主题实践活动，努力在人人创城背景下打造政协方阵，尽展委员风采，贡献政协智慧。面对抗击新冠肺炎疫情这一“国之大者”，发起“疫起，一起”同心战疫行动，发出《同心协力坚决打赢疫情防控阻击战》《积极招商引资 凝聚发展合力》倡议，组织参加政协各党派、团体、工商联和各界委员火线集结，编队政协方阵，参与“千人战疫”，战斗在病患救治、基层防控、物资保障、稳企稳岗第一线；特别是政协委员、民建会员李志辉充分发挥企业优势，在全国物资极为紧缺的情况下，24小时不停产，为北京、湖北等12省市口罩生产厂家平价供应300多吨高效熔喷口罩滤布，及时、有力地支持了全国防疫抗疫工作，国务院应对新冠病毒联防联控机制医疗物资保障组特别致信表示感谢。区政协及时编辑10万余字的《疫起 一起》“战疫”专刊，生动展现了广大委员为国履职、为民尽责的家国情怀。

政协党的建设更加坚实。深入贯彻中共中央、中共北京市委党的建设工作会议和相关文件精神。召开历史上第一次政协党的建设工作会议，坚持以“红色门头沟”党建为引领，创建“政协红色履职先锋”党建品牌。搭建政协党组、专委会分党组、党员委员履职党小组党建工作链，实现了党的组织对党员委员的全覆盖，确保了政协党建和政协履职紧密结合、相互促进。严格执行专委会分党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员“双联系”机制，构建专委会工作和界别工作“双促进”机制，实现了党的工作对政协委员的全覆盖，确保了党的领导在政协组织的全面贯彻、充分落实。在全会、外出调研考察期间发挥临时党组织作用，严格履行教育、管理、监督党员职责，引导委员遵守纪律、团结协作，更好履职。委员中的共产党员按照“作学习、履职、为民、纪律先锋”的要求，用模范行动团结凝聚、影响带动广大委员，为绘好绿水青山图汇聚了强大力量。区政协党建工作的实践探索被北京市政协作为典型推广，相关经验收录于市政协出版发行的《新时代政协工作的探索实践》一书。

五年来，我们发挥专门协商机构作用，协商议政实现新作为。

专门协商机构综合承载政协性质定位，清晰标定了新时代人民政协在党和国家事业中的地位和作用。十届区政协紧紧围绕区委区政府中心工作开展协商活动98项，形成协商意见35篇，大会发言101篇；深入群众开展调研座谈388次，形成调研报告50篇，领导批示49次，着力以协成事、以商求同，努力把协商民主成果转化为区域治理效能。

围绕中心议政建言有高度。落实区委确定的践行“两山”理论、打造“红色门头沟”党建品牌和“绿水青山门头沟”城市品牌等重大部署，通过全体会议、议政性常委会、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理等协商形式，紧扣我区“十三五”规划实施、“十四五”规划编制、区域功能定位落实、“多规合一”试点、打赢“三大攻坚战”、创建全国文明城区、构建“一园四区一小院”绿色发展新格局、推进“两区建设”、助力国道109新线高速路建设、推进城市和农村管理从粗放型向精细化转变、保障和改善民生等方面开展协商议政，形成意见建议近千条。全力以赴建言绿色发展，开展“关于我区浅山区及城乡接合部乡村绿色发展新路径”专题协商，区委书记金晖同志对上报的协商意见作出批示；抓住“门头沟小院+”这个“两山”理论转化关键，开展协商调研，反映的“将门头沟精品民宿纳入会议定点范围试点工作”等建议被市财政局采纳，报送的“小院主张”，得到区委常委会高度重视，多数建议纳入决策之中，为构建绿色发展新格局贡献了政协智慧、力量。区政协探索的政协协商的基本规程及完整的工作机制，被全国政协刊物《理论研究》及市政协刊物《北京观察》刊发。

明确重点民主监督有力度。准确把握“协助党和政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力”这一监督目的和“围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况开展监督”这一着力点，按照开展监督有计划、有题目、有载体、有成效的要求，将低收入精准帮扶工作落实情况作为监督议题列入政协年度协商工作计划，并在“十三五”期间持续开展民主监督；把重点工程推进、为民办实事落实、提案办理情况及党风廉政建设主体责任落实情况作为常委会例行监督内容；把助推“三大攻坚战”“三件大事”落实、推进医药分开综合改革、“两个关键小事”落实等工作作为持续监督内容，组织政协各参加单位、广大委员以调研视察、提出意见建议等方式进行协商式监督。探索以民主监督小组形式对“七五”普法工作落实、“八五”普法工作开展、民族宗教事务落实情况进行专项监督。向区司法机关和政府有关行政执法部门推荐41名特约监督员，近500人次应邀参加区委区政府座谈、测评、政务公开日等活动，努力协助区委区政府改进工作、增进团结、凝心聚力。区政协民主监督工作实践受邀在市政协常委会上进行议政发言，提倡的主要观点被市政协的《北京观察》《政协研究》、全国政协干部培训中心刊物《培训与交流》和全国性报刊《人民政协报》刊发。

聚焦民生参政议政有广度。结合人民群众对“便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性”美好生活的需要，紧扣棚改“一号民生工程”、社区化养老服务体系建设、现代服务业发展、创造更多就业机会、校园周边环境治理、食品安全等事关百姓切身利益的实际问题开展调研协商，及时反映百姓需求，积极化解社会矛盾。搭建委员联系群众工作站、工作室，持续开展“委员基层日”活动，引领委员访民情、察民意、聚民智，从基层总结上来一批饱含群众关切的日常提案和社情民意，努力推动社会热点难点问题的有效解决和惠民政策的贯彻落实。重视社情民意信息的收集和报送，努力从多渠道及时了解反映人民群众利益诉求，报送的《决胜小康路上不能让深山区群众掉队》《在京西打造冬奥会景观廊道》《将北京浅山区建设提档升级为“北京湾生态带”建设》等多篇社情民意信息，得到市区领导批示及相关部门重视，发挥了社情民意信息“短平快”“直通车”作用。

五年来，我们夯实政协基础性工作，履职水平迈上新台阶。人民政协处于凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线，是党和国家一线工作的重要组成部分。十届区政协主动适应新形势新要求，以改革思维、创新理念、务实举措，加强自身建设，努力为政协工作提质增效提供坚强保障。

发挥统战功能履职优势更加彰显。坚持新型政党制度，与区委统战部联合组织召开“打造精品民宿”“打造门头沟小院+”等议政性常委会，很好地完成了政协协商与政党协商的有效衔接。深入推进联合调研、走访联系、协商座谈等工作，推动各党派团体、各界人士实现思想上的共同进步。坚持秘书长会议制度，积极支持参加政协各党派深入开展“8+1”行动。在春节、教师节等重要时间节点，开展慰问、走访等活动，充分发挥政协组织与社会各界的桥梁纽带作用。进一步加强工作联动，主动接受北京市政协工作指导。积极同市内外兄弟政协开展业务研讨、文史交流，互帮互促、共同提高。依托政协书画院，开展“传承永定河文化书画艺术联展”“文化进万家”“乡情乡韵传统村落写生作品展”等联谊活动，通过丰富的艺术作品传播门头沟故事。建立政协文史撰稿员、政协工作联络员、社情民意信息员队伍，努力为全区绿色发展、高质量发展找到最大公约数，画出最大同心圆。

突出政协特色履职实效更加显著。坚持把调查研究作为基础性工作加以推进，做到“不调研不议政”；各联合调研组紧紧围绕政协年度协商工作计划和政协协商工作安排开展调研，努力做到“身入”“心至”；发挥政协智库作用，聘请专家参与协商工作全过程，努力使调研成果有高度、有深度、有力度。发挥提案工作全局性、经常性、基础性作用，共交办提案665件，办复率100%；围绕区委区政府中心工作，编制提案选题参考题目，努力使提案提、办、督的过程，成为宣传政策、解疑释惑、化解矛盾、形成共识的过程。发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”作用，编辑出版的《门头沟文史》一至二十七辑被中国政协文史馆永久收藏，《门头沟文史》二十六至三十辑、《京西医药文化》《京西渡口与桥梁》等京西系列丛书被市政协文史苑保管展示，努力擦亮京西文化名片；协助区委做足“红色”文章，组建专班参与全区红色文化资源梳理，形成万余字《门头沟百处红色资源一览表》专题补充意见，编辑出版《京西红色印迹》，努力讲好门头沟故事；召开“长城文化丛书——门头沟篇”总结研讨会，向区档案馆、图书馆、教育党校赠送长城文化丛书《长城踞北——门头沟卷》，为域内长城文化带建设提供重要参考；深入开展行政区划调整调研，有力推进社会精细化治理；进行“打造大台木城涧文旅体验康养休闲区”专题协商，强力助推“一线四矿”文旅康养休闲区建设。

注重制度建设履职基础更加牢固。注重加强对政协工作的顶层设计，依据政协章程，结合履职实践，制定或修订了《政协门头沟区委员会常务委员会工作规则》《关于加强委员联系群众工作的实施意见》等28项政协工作制度，《关于加强政协机关党组织建设的意见》《门头沟区政协机关工作管理制度》等21项政协机关办公制度，完善了覆盖会议组织、经常性工作、自身建设的制度体系，推进了工作的制度化、规范化、程序化。落实深化党和国家机构改革的决策部署，优化专委会设置，增设农业和农村委员会。加强委员队伍建设，始终带着感情和责任做好委员服务管理工作，不断提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力建设一支“懂政协、会协商、善议政”，“守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。政协机关不断巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“党史学习教育”。建立完善“马克思主义读书会”“双周学习微课堂”等学习制度，筑牢机关干部理论根基。加强党风廉政建设，支持区纪委区监委联合派驻纪检监察组开展工作。坚持“团结统一、红色传承、向善尊贤、三严三实、互勉包容”干部队伍建设总原则，践行“四个当先，一个当头”要求，努力打造一支信念、政治、责任、能力、作风过硬的机关干部队伍。

（二）部门整体绩效目标设立情况

序号	职责	年度任务	绩效指标及指标值
1	政治协商	组织召开政协会议、政协常委会议、政协专题会议	若干次
2	民主监督	完成监督事务、提案工作	监督及提案次数，根据实际工作安排
3	参政议政	完成委员专题调研视察，维护政协委员履职服务信息平台	专题调研视察次数根据实际工作安排，使平台有序高效安全
4	政协事务管理	做好网络办公系统的维护及耗材的更换、机关服务工作	有序开展

组织完成门头沟区政协会议，以及全年的政协常委会议、政协专题会议等；组织协调服务全区政协委员的专题调研、提案工作及其他考察活动等；做好政协委员履职服务信息平台维护、网络办公系统的维护及耗材的更换、机关服务工作。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

1.产出数量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协大会次数	1次	1次
2	常委会次数	6次	6次
3	培训次数	3次	3次
4	调研次数	10次	10次

2.产出质量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	《政协章程》等	1次	1次

3.产出进度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	支出进度	≥95%	≥95%

4.产出成本

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	成本控制情况	基本支出≤1346.31万元；项目支出≤220.5万元	基本支出≤1296.11万元；项目支出≤220.17万元

2.效果指标实现情况分析

1.经济效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	经济效益情况	推动全区经济社会稳步发展	推动全区经济社会稳步发展

2.社会效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	社会效益情况	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态

3.环境效益：不涉及

4.可持续影响：持续

5.服务对象满意度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协委员满意度	≥90%	≥90%

（四）总体评价结论

请结合《部门整体支出绩效自评表》中的得分情况填写以下内容。

绩效自评总分：98.35分

绩效自评等级：优秀

四类评价等级：优秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、较差60分以下

（二）存在的问题及改进措施（请对照问题，分析原因并分别填写相应改进措施）

无

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2022年，中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会对2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额220.50万元。评价得分在90分（含90分）以上的5个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会第十届委员会五次会议

2.项目概况：按照全国政协的，《政协章程》等相关法律法规规定，每年各地方政协举行一次政协全体会议。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

2021年1月完成此项目，支出资金控制在120万元以内。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算为120万元，其中：财政拨款120万元，其他资金0万元。截止到2021年12月底，本项目共支出120万元，其中：财政拨款支出120万元，其他资金支出0万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标,完成

②质量指标，完成

③进度指标，完成

④成本指标，完成

（2）效果指标实现情况分析

①经济效益，推动全区经济社会稳步发展

②社会效益，创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态

③生态效益，不涉及

④可持续影响，持续

6.存在的主要问题

无

7.改进措施

无

    三、项目支出绩效自评表

 

    请参考《关于开展2021年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2022〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》（自评公开数量至少50%以上）电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件。

    （注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

 

 

 

     附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

 

2021度门头沟区政协部门决算公开报表政协离退休干部慰问及活动费项目支出自评表政协十届五次会议项目支出自评表政协网络办公系统维护及耗材项目支出自评表政协委员履职活动经费项目支出自评表政协委员履职信息平台项目支出自评表