目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十二、政府采购支出信息表

    十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

（报表详见附件）

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况进行政治协商、民主监督、参政议政。本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

（二）人员构成情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制33名，实际36人；事业编制0名，实际0人；离退休人员44人，其中：离休0人，行政退休44人，事业退休0人；其他人员4人，其中：社会化用工4人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2022年度收、支总计18,083,764.34元，比上年增加2,917,640.76元，增长19.2%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计18,083,764.34元，比上年增加2,917,640.76元，增长19.2 %，其中：财政拨款收入18,083,764.34元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计18,083,764.34元，比上年增加2，920，944.76元，增长19.3%，其中：基本支出15,813,550.11元，占支出合计的87.4%；项目支出2,270,214.23元，占支出合计的12.6%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18,083,764.34元，比上年增加2,917,640.76元，增长19.2%。主要原因：人员调入经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,083,764.34元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17,494,244.54元，占本年财政拨款支出96.7%；社会保障和就业支出589,519.80元，占本年财政拨款支出3.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算17,494,244.54元，比年初预算增加1,057,167.68元，增长6.4%。其中：

“行政运行”（款，下同）2022年度决算15,224,030.31元，比年初预算增加1,495,257.45元，增长10.9%。主要原因：人员调入经费增加。

“一般行政管理事务”2022年度决算68,913元，比年初预算减少59,391.00元，下降46.3%。主要原因：减少公共事务的经费。

“政协会议”2022年度决算1,655,210.03元，比年初预算减少44,789.97元，下降2.6%。主要原因：厉行节约，压缩会议支出。

“委员视察”2022年度决算386,091.20元，比年初预算减少333,908.80元，下降46.4%。主要原因：因疫情视察活动减少。

“参政议政”2022年度决算160,000元，比年初预算增加0元，增长0X%。主要原因：无。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算589,519.80元，比年初预算增加325,429.80元，增长123.2%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算589,519.80元，比年初预算增加325,429.80元，增长123.2%。主要原因：退休人员增加。

3.财政拨款重点项目情况：

政协十一届一次会议项目1,655,210.03元：用于安排用于按排大会所有工作支出，包括：会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后所有相关工作费用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

（一）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15,813,550.11元，比年初预算增加1,820,687.25元，增长13.0%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出14,280,300.03元，年初预算12,801,648.14元，增加1,478,651.89元, 主要原因：人员调入费用增加；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出561,769.47元，年初预算951,544.72元，减少389,775.25元, 主要原因：减少公共支出；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出589,519.8元，年初预算239,670元，增加349,849.80元, 主要原因：退休人员增加及有去世人员抚恤金；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等381,960.81元，年初预算0元，增加381,960.81元, 主要原因：本年购置汽车一辆。

（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比年初预算增加0元，增长0% 。

（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算增加0元，增长0% 。

（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出2,270,214.23元，比年初预算减少438,089.77元，减少16.2 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加0元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,270,214.23元，年初预算2708304元，减少438,089.77元, 主要原因：全体政协委员履职活动费减少；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元。

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款决算数281,725.95元，比年初预算134,448元，增加147,277.95元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022年决算数0元，比年初预算数0元，增加0元。主要增（减）原因：无；

2.公务接待费

2022年决算数0元，比年初预算数98,448元，减少98,448元，主要减少原因：本年无接待事项；

3.公务用车购置及运行维护费

2022年决算数281,725.95元，比年初预算数0元，增加281,725.95元，主要增加原因：本年购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费决算数267,661.06元，比年初预算数0元，增加267,661.06元。主要增加原因：本年购置公务用车一辆。购置（更新）1辆，车均购置费267,661.06元。

公务用车运行维护费决算数14,064.89元，年初预算数36,000元，增减少21,935.11元，主要减少原因：厉行节约，压缩三公经费。

公务用车运行维护费中，公务用车加油6，000元，公务用车维修5,890.24元，公务用车保险2,174.65元，公务用车其他支出0元。

2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费7,032.45元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计943,730.28元，比上年增加332,361.14元，增加原因：本年购置汽车一辆，福利费支出比上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2022年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、政府购买服务支出说明

2022年本部门政府购买服务支出总额0元。      

五、国有资产占用情况

2022年固定资产年末数总额2,512,436.81元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车2辆，491,148.06元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位无行政事业性收费重点项目。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

      社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.政协委员履职视察和调研经费：全体政协委员根据政协章程有关规定: “政治协商、民主监督、参政议政”。了解我国经济社会发展的情况，同时围绕政协年度协商工作计划、全区重点工作开展视察、考察、调研工作。引领广大委员亲身感受区委区政府带领全区人民推进改革发展的工作成果和坚定决心。全体政协委员在各种履职活动中自觉协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作，着力打造协以成事、商以求同的良好氛围。所需的各项经费。

 

 

第四部分2022年度部门绩效评价情况

 

  一、部门整体绩效评价报告

（一）2022年主要工作任务

过去的一年，是我区以新时代首都发展为统领，落地实施“生态立区、文化兴区、科技强区”战略，推动“绿水青山门头沟”高质量发展新征程全面启航之年。政协门头沟区第十一届委员会及其常务委员会在中共门头沟区委坚强领导下，团结各界委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，立足全区发展总体战略和政协届首之年实际，突出“强政治、摸规律、谋创新、提干劲、增实效”，在全民抗疫背景下认真履行职能，圆满完成了区政协十一届一次会议确定的工作任务。

一年来，常委会围绕打基础、利长远，突出抓好四项重点工作。

一是把迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为全年重大政治任务。二十大召开前，举办委员暑期读书班、学习研讨交流会，向委员通报全区经济社会发展成就，组织委员赴延庆冬奥场馆走近大国工程、感受国家力量、激发爱国信仰，开展“喜庆二十大  聚焦新变化”摄影比赛，引导委员拿起手机记录身边变化，切身感悟新时代十年伟大变革，为二十大召开厚植思想基础。二十大召开期间，组织全体委员收听收看大会实况，组建“学习分享微信群”，委员们自发主动、大密度、不间断分享二十大新闻动态、精神解读特别是二十大代表、中共门头沟区委书记金晖同志的采访内容，在线抒发对党深情、爱国豪情，形成强烈思想共振和浓厚学习氛围。二十大召开后，把学习宣传贯彻大会精神作为首要政治任务，制定学习方案，分界别开展学习交流，切实把政协组织和广大委员的思想和行动统一到二十大精神上来。广大委员着力在学懂弄通做实上下功夫，坚决拥护以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，坚决拥护二十大所作的重大决议决定，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动政协事业创新发展。

二是以全区第六次政协工作会召开为契机抓好政协谋篇布局。坚持调研开路、系统研究，开展政协工作守正创新专项调研，认真听取区属各民主党派、政协常委、委员代表、文史参事以及区委、区政府相关职能部门的意见建议，在此基础上，就加强党对政协工作的全面领导、做好新时代区政协工作，向区委提出整体建议。协助区委召开门头沟区第六次政协工作会，制定印发《关于加强和改进新时代门头沟区政协工作的实施意见》及《要点分工》，从把握政协性质定位、届期规律、届首特征和履职特点出发，对做好政协工作进行顶层设计和系统谋划，明确工作布局、履职重点、制度支撑和组织保障，为政协五年履职奠定总体框架。以落实政协工作会重大部署为抓手，加强同全区相关党委、工委、党组的走访交流，就政协提案办理、委员服务管理、协商互动、机构编制等问题会商情况、破解难题，共同构建党委重视、政府和全社会支持、政协主动作为的事业发展格局。

三是引导政协参加单位和全体委员紧扣全区中心大局履职尽责。坚持中心所在、大局所需与政协所长相结合，搭建“同心防疫”“同心创城”履职平台，引导委员锚定中心画圆、围绕公转自转、聚焦决策献策。在“同心战疫”工作中，区政协党组压紧压实领导责任，带队分赴镇街一线开展调研指导、检查督导、看望慰问，帮助解决基层实际困难，并向区委反映防控建议；广大委员积极响应区委、区政府号召和区政协“共筑疫情防火墙，政协委员在行动”倡议，主动化身“大白”“小蓝”“红马甲”“绿马甲”，当仁不让战斗在病患救治、流调溯源、核酸筛查、村居防控、物资保障、纾解情绪第一线，以“疫起，一起”的实际行动诠释了为国履职、为民尽责的家国情怀。在“同心创城”工作中，向委员发出“同心创城 政协委员在行动”倡议，启动创城专项民主监督，广大委员踊跃报名担任民主监督员，围绕与创城迎检、创城考核指标相关的重点问题，积极开展视察、考察、调研、监督，张大眼睛、查漏补缺、提出建议，向区委、区政府反映了一批高质量提案和社情民意信息。

四是推动政协工作系统创新、提质增效。深刻把握政协“一年开局奠定五年格局”的履职规律和届首之年存在的“政协搭台水平同区委政府决策水平、同政协委员履职热情不相适应”这对主要矛盾，紧抓“要让新一届委员在思想、能力、行动上迅速跟上形势变化，跟上区委步伐，跟上政协要求”这个关键核心，依此确定在思想政治引领、党的建设、建言资政、凝聚共识、委员队伍建设、履职工作保障等六个方面下功夫的总体工作思路，明确政协“走出去”战略、“大联合”机制、平时提案引导、委员之家创办、优秀委员评选、青年委员培养、文史时代化大众化等一系列创新节点和工作重点，以重点带全局，推动政协工作系统创新、提质增效。

一年来，常委会按照“六个下功夫”的总体思路，统筹完成了以下具体任务。

（一）在加强思想政治引领上下足功夫，把广大委员团结在光辉的旗帜下。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。制定全年学习计划，综合运用集中办班、在线学习、座谈交流等形式，引领委员深入学习《习近平谈治国理政》第四卷，中共十九届六中、七中全会，中共二十大，市委、区委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、增进“四个认同”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央重大决策部署上来，把智慧和力量汇聚到市委、区委中心工作上来，巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

启动“书香政协”建设，采取联建、嵌入等方式搭建委员“悦读书屋”读书平台，深入开展“中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”学习教育，努力以学习深化思想认同，用理论引导身体力行。

开办“政协悦读大讲堂”，邀请政协委员讲述中国精密加工变革历程、新形势下舆情应对策略，邀请政协文史参事解读地质、民俗、宗教等京西特色文化，邀请领导专家介绍国道109新线高速公路建设情况、生态产品价值实现创新机制等政策区情等，影响带动界别群众参与读书，明大势、懂大局、知家乡。

（二）在政协党的建设上下足功夫，加强党对政协工作的全面领导。坚持邀请区委、区政府主要领导出席政协全会及年度第一次常务委员会会议，同政协委员、政协常委集体谈心，为政协党组、党员委员、政协机关讲党课提要求，引导广大委员勠力同心绘好绿水青山图、当好“两山”理论守护人。

以区委巡察整改为契机，加强政协机关党组和机关党总支政治、思想、组织、作风、纪律建设，推动政协机关党建和业务工作深度融合、相互促进。组建政协党组工作专班，将综合委室纳为办公室成员，强化政协党组各项决策的贯彻落实。推动委员“全员入委”，以专委会为单元设立功能型党员委员履职临时党支部，配备支部书记、组织委员、宣传委员、纪检委员等工作力量，制定《临时党支部工作制度》，明确日常管理、组织生活、作用发挥、机制保障等要求。全面落实意识形态工作责任制，充分发挥党员委员的政治引领作用，加强对委员队伍的教育管理监督，确保在旗帜、道路、制度等重大问题上统一意志、统一步调、统一行动。加强党风廉政建设，支持区纪委区监委联合派驻纪检监察组开展工作，筑牢廉洁自律防线。

参加区政协的各民主党派、无党派人士、各人民团体和各界委员，旗帜鲜明、立场坚定，自觉坚持中国共产党的领导，共同落实党的决策部署和对政协工作的要求，积极支持政协党的组织加强自身建设。

（三）在发挥专门协商机构作用上下足功夫，助推“绿水青山门头沟”高质量发展。认真落实区委批准的《政协2022年协商工作计划》，围绕助力“生态立区、文化兴区、科技强区”战略实施组织开展协商活动。围绕“紧抓109高速开通新契机，加快破解沿线发展瓶颈”议题启动长线协商，同区人保局、农业农村局、文旅局、规自分局等单位开展多轮座谈，到沿线各镇反复调研，提出争取 109 沿线发展纳入北京市级项目、打造“北京山地国际交往中心”、让 109 沿线成为“北京孩子们的研学大课堂”等五方面17项具体建议。围绕“潭戒两寺周边环境提升”“持续优化提升营商环境”“助力物业管理提升专项行动”“优化招商引资企业准入机制”等开展专题调研，召开专题协商座谈会，邀请与议题相关的区发改、税务、规自、文旅、住建、民政、城指中心、中关村门头沟园等部门与相关镇街到政协平台通报情况、听取意见，同委员面对面协商互动、共话发展、共谋良策，以政协信息、政协提案、协商报告等形式向区委、区政府反映协商成果，其中多项建议得到区委书记、区长等区领导批示。

聚焦“让老区人民过上好日子”建言议政。配合市政协做好“聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收”联动调研，同步开展“壮大集体经济、促进农民增收、推动绿色发展”主题监督，助力乡村振兴战略实施；围绕“村庄渐进式有机更新”开展考察调研，探索村庄可持续发展模式；围绕“从文物大区迈进文物强区”主题开展考察调研，提出10项具体建议供决策参考；围绕“优化农村居住人员生活用气政策”开展对口协商，调研了解我区送气下乡情况及存在问题，提出可行性意见建议；围绕“《北京市生活垃圾管理条例》落地实施情况”开展协商式监督，深入社区（村）了解垃圾分类、撤桶并站情况，收集反映群众呼声诉求，提出助力“无废城市”试点建设等具体建议。

深入开展民主监督。推荐近30名委员参加区委、区政府民主评议、协商座谈、征求意见等活动，就相关工作提出意见建议。与区检察院进行工作对接，组织委员对永定镇石佛村“摩崖造像群”、清水镇塔河村“挺进军司令部塔河驻地”以及“冀热察军政委员会旧址”文物保护公益诉讼检察监督情况开展民主监督，加快存在问题的妥善解决。持续开展“八五”普法民主监督，组织委员开展视察考察，督促普法工作落到实处。

（四）在广泛凝聚共识上下足功夫，汇聚团结奋斗正能量。着眼凝聚好委员思想共识，开展政协参加单位政协委员大走访活动，全年走访政协委员全覆盖，召开专门联系委员座谈会4次，举办“汇聚她力量 一起向未来”“三八”国际妇女节委员联谊、纪念“五一口号”发布74周年蒲草湿地公园长走、“携手同行·羽动金秋”政协第一届羽毛球比赛，组织委员参与市政协学习报告厅、“我是政协委员”主题宣讲、醒狮越野“云上跑”等活动，在走访交流、团结联谊等中了解委员思想动态、把握思想倾向，点对点宣传方针政策，凝聚政治共识。

着眼通过委员凝聚好界别群众和基层群众的思想共识，深化委员联系群众工作，制定委员联系群众工作实施意见和委员工作室（站）工作规则，设立12个委员联系群众工作室、1个工商联界别工作站，引导委员依托委员工作站（室）开展政策宣讲、反映群众诉求、提供专业服务，就近就地联系服务群众。由专委会、各界别推荐有影响力的35名委员试点建立“移动工作站”，多种形式联系各界群众。35名委员采取走访、座谈、电话、微信等方式灵活开展日常联系，覆盖了各行各业的基层群众。大家都表示，通过这样一种走近群众的机制，认识了更多朋友，视野更宽了、看问题更准了，提的意见建议也更有底气了。

（五）在加强委员队伍建设上下足功夫，激发政协工作活力。加强委员能力建设，多层次组织委员开展履职交流座谈，组织委员赴通州、延庆、房山等区考察调研，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。聚焦青年委员成长，制定加强青年政协委员队伍建设工作方案，主席班子领衔参与“传帮带”结对工作，帮助青年委员快速成长。

加强委员服务管理，在政协机关、门城和山区建设4个“政协委员之家”，为委员履职、交流提供便利；修订完善委员履职评价办法及委员履职评价计分标准，定期发布全体委员履职平均得分及履职最高分，引导委员对照自检、创先争优；启动优秀政协委员评选工作，加大委员荣誉激励，强化委员责任担当；在门头沟融媒、政协履职app、政协网站等平台开辟“委员风采”专栏，广泛宣传委员战疫故事、创城故事、“为国履职、为民尽责”履职故事，激发委员履职热情。

（六）在加强履职保障上下足功夫，夯实政协工作基础。健全完善制度机制体系。落实区委制度建设年要求，全面修订政协党组制度、委员会工作制度和机关运行工作制度，进一步理顺管理程序。加强机制创新，加强同区委政府“两办”的工作对接，依托四套班子一把手每月碰头会、政协党组列席区委常委会、政府常务会、四办主任联席会等机制，主动报告、沟通政协阶段工作情况；建立秘书长办公会每周协商、主席办公会每周会商、政协党组双周调度机制，及时把区委政府要求落实到政协责任部门，分解到日常工作中；建立区政协同区委统战部常态化工作协同机制，搭建政协与民主党派、工商联和人民团体等政协参加单位的经常性协商沟通平台，通过“大联合”书写“大文章”。密切与兄弟区政协合作交流，赴通州副中心学习考察，学习通州政协经验。坚持和完善秘书长会议制度，全年召开会议6次，就年度工作安排、协商计划落实、优秀委员评选、大会发言等进行协商。

加大提案工作创新。加大平时提案、集体提案引导培育，全年平时提案超过大会提案总数的30%，重点发挥各党派团体、各界别、政协各专委会在提出集体提案中的组织优势。对市区两级政协历年提案开展综合分析，就委员反映相对集中、涉及地区长远发展的提案进行持续跟踪，助力地区重点、热点、难点问题解决。开展优秀提案、优秀办理提案评选工作，引导委员提好提案、引导承办单位办好提案。加强提案工作信息化建设，优化提案办理信息系统，实现政协提案全流程在线操作、网上管理。

加大文史资料工作创新。坚持以重大题材为牵引，稳步推动文史资料工作从以抢救挖掘为主向做好经常性文史工作并重转变，从重视史料征集向史料征集与史料研究利用并重转变，更好服务全区发展。策划编辑《北京西山:中国地质学家的摇篮”》等有效管用的精品力作，不遗余力宣传推介门头沟。加强文史资料工作队伍建设，推动文史撰稿员向文史参事整体转化，开展主席班子约请恳谈、文史参事交流座谈，引导他们深度参与政协视察调研、协商议政，在助力“文化兴区”中发挥更大作用。

加强政协机关建设。继续办好“马克思主义读书会”学习平台，组织机关干部瞻仰京西红色革命遗址，开展清明节英烈祭扫，组织机关干部参加疫情防控、创城迎检、社区报到等活动，主动在大局工作中走在前、做表率。

一年来，区政协共组织协商活动53次，征集审查立案提案200件，征集社情民意110余件，编发《政协信息》39期、193篇，编发委员《学习园地》刊物3期，在全国政协和市政协刊物及网站发表理论文章6篇，展示了新时代政协组织的新样子。这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是北京市政协有力指导、中共门头沟区委坚强领导和区人大常委会、区政府及社会各界积极支持的结果，是政协各参加单位和各界委员勇于担当、团结奋斗的结果。在此，我代表区政协常委会，向所有关心、支持政协工作的各级领导、各界人士，向为政协事业发展作出贡献的各党派团体、各界委员，致以崇高敬意和衷心感谢！

同时，我们也清醒看到工作中的不足之处：一是学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，还需结合全区中心工作和政协实际进一步深化。二是落实全过程人民民主建设要求，推进政协专门协商机构建设，还需进一步提高水平。三是全面推动政协工作提质增效特别是提高政协提案选题质量、调研质量、撰写质量、办理质量，还需进一步探索有效方法。这些问题要在今后工作中认真研究解决。

（二）部门整体绩效目标设立情况

序号	职责	年度任务	绩效指标及指标值
1	政治协商	组织召开政协会议、政协常委会议、政协专题会议	若干次
2	民主监督	完成监督事务、提案工作	监督及提案次数，根据实际工作安排
3	参政议政	完成委员专题调研视察，维护政协委员履职服务信息平台	专题调研视察次数根据实际工作安排，使平台有序高效安全
4	政协事务管理	做好网络办公系统的维护及耗材的更换、机关服务工作	有序开展

组织完成门头沟区政协会议，以及全年的政协常委会议、政协专题会议等；组织协调服务全区政协委员的专题调研、提案工作及其他考察活动等；做好政协委员履职服务信息平台维护、网络办公系统的维护及耗材的更换、机关服务工作。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

产出数量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协大会次数	1次	1次
2	常委会次数	6次	6次
3	培训次数	3次	3次
4	调研次数	10次	10次

产出质量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	《政协章程》等	1次	1次

产出进度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	支出进度	≥95%	≥95%

产出成本

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	成本控制情况	基本支出≤1581.35万元；项目支出≤227.02万元	基本支出≤1581.35万元；项目支出≤227.02万元

 

2.效果指标实现情况分析

1.经济效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	经济效益情况	推动全区经济社会稳步发展	推动全区经济社会稳步发展

2.社会效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	社会效益情况	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态

（四）总体评价结论

1.绩效自评总分：98.35分

2.存在的问题:无

3.改进措施:无

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2023年，中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会对2022年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额227.02万元。评价得分在90分（含90分）以上的5个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：政协十一届一次会议

2.项目概况：

按照全国《政协章程》等相关法律法规规定，每年全区举行一次政协全体会议。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

2022年1月完成此项目，支出资金控制在170万元以内。

简述总体绩效目标及主要的产出和效果指标。

完成。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为170万元，其中：当年财政拨款170万元，其他资金0万元。截止到2022年12月底，本项目共支出165.52万元，其中：财政拨款165.52万元，其他资金0万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标，完成。

质量指标，完成。

进度指标，完成。

成本指标，完成。

（2）效果指标实现情况分析

经济效益，完成。

社会效益，完成。

生态效益，无。

可持续影响，持续。

6.存在的主要问题:无

7.改进措施:无

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开说明的附件随部门决算全部公开。

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

 中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会决算公开报表2022年项目绩效自评表