目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十二、政府采购支出信息表

    十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

（报表详见附件）

 

第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况进行政治协商、民主监督、参政议政。本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

（二）人员构成情况

本部门共设1个内设机构，下设0个事业单位。行政编制33名，实际33人；事业编制0名，实际0人；离退休人员47人，其中：离休0人，行政退休47人，事业退休0人；其他人员4人，其中：社会化用工4人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2023年度收、支总计16389867.42元，比上年减少1693896.92元，下降9.37%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计16389867.42元，比上年减少1693896.92元，下降9.37 %，其中：财政拨款收入16389867.42元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0 %。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16389867.42元，比上年减少1693896.92元，下降9.37%，其中：基本支出13920189.36元，占支出合计的84.93%；项目支出2469678.06元，占支出合计的15.07%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16389867.42元，比上年减少1693896.92元，下降9.37%。主要原因：本年度人员退休。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16389867.42元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15827658.02元，占本年财政拨款支出96.57%；

社会保障和就业支出562209.4元，占本年财政拨款支出3.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算15827658.02元，比年初预算减少492776.15元，下降3.02%。其中：

“政协行政运行”2023年度决算13357979.96元，比年初预算减少632454.21元，下降4.52%。主要原因：减少公用支出。

“一般行政管理事务”2023年度决算151312.60元，比年初预算减少58687.40元，下降27.95%。主要原因：厉行节约，减少支出。

“政协会议”2023年度决算1292015.50元，比年初预算减少107984.50元，下降7.71 %。主要原因：压缩会议支出

“委员视察”2023年度决算306349.96元，比年初预算减少193650.04元，下降38.73%。主要原因：合并调研次数，减少支出。

“参政议政”2023度决算720000元，比年初预算增加减少0元，增长减少0%。主要原因：无

2、“社会保险和就业支出”（类）2023年度决算562209.40元，比年初预算增加273589.40元，增长94.79%。其中：

    “行政事业单位养老支出”2023年度决算562209.40元，比年初预算增加273589.40元，增长94.79%。主要原因：去世人员抚恤金及退休人员增加。

3.财政拨款重点项目情况：

政协十一届二次会议项目1292015.50元：用于安排用于按排大会所有工作支出，包括：会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后所有相关工作费用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此类支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此类支出

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

（一）2023年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13920189.36元，比年初预算减少358864.81元，减少2.51 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出12697548.66元，年初预算12986384.25元，减少288835.59元, 主要原因：在职人员减少工资减少；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出660431.30元，年初预算1004049.92元，减少343618.62元, 主要原因：减少公用支出；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出562209.40元，年初预算288620元，增加273589.40元, 主要原因：退休人员增加及去世人员抚恤金；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：无。

（二）2023年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。

（三）2023年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。

（四）2023年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出2469678.06元，比年初预算增加139678.06元，增加5.99 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：无  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2469678.06元，年初预算2330000.00元，增加139678.06元, 主要原因：本年度增加区委区政府的专项课题调研费。

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：无

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：无

 

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款决算数24249.94元，比年初预算36000元，减少11750.06元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年度决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。主要增（减）原因无；

因公出国（境）费用主要用于0等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费

2023年度决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元，主要增（减）原因无；

公务接待费主要用于0（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年度决算数24249.94元，比年初预算数36000元，减少11750.06元，主要减少原因减少公务用车，减少公车费用支出。其中：

公务用车购置费决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。主要增（减）原因无。购置（更新）0辆，车均购置费0元。

公务用车运行维护费决算数24249.94元，年初预算数36000元，减少11750.06元，主要减少原因减少公务用车，减少公车费用支出。

公务用车运行维护费中，公务用车加油6000元，公务用车维修11895元，公务用车保险4051.94元，公务用车其他支出2303元。

2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费12124.97元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计660431.30元，比上年减少283298.98元，减少原因：厉行节约，减少支出。

三、政府采购支出情况

2023年度本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、政府购买服务支出说明

2023年度本部门政府购买服务支出总额0元，主要包括0项目支出。      

五、国有资产占用情况

2023年度固定资产年末数总额2543662.81元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车2辆，491,148.06元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位无行政事业性收费重点项目

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7. 政协委员履职视察和调研经费：全体政协委员根据政协章程有关规定: “政治协商、民主监督、参政议政”。了解我国经济社会发展的情况，同时围绕政协年度协商工作计划、全区重点工作开展视察、考察、调研工作。引领广大委员亲身感受区委区政府带领全区人民推进改革发展的工作成果和坚定决心。全体政协委员在各种履职活动中自觉协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作，着力打造协以成事、商以求同的良好氛围。所需的各项经费。

 

第四部分2023年度部门绩效评价情况

 

 一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.部门职责情况

区政协机关是政协门头沟区委员会的工作机构，承担为政协门头沟区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作，其主要职责是：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的保障工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察、考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其它形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）负责与北京市政协、本区有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们的意见和要求。

（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

2.部门机构设置情况

根据北京市政协、北京市编办精神，区政协设置办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室六个职能处室。

将区政协六个专门委员会（即：提案委员会、经济科技委员会、环境与人口资源委员会、学习与文史委员会、教文卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会）的办事机构设在区政协机关相应处室。

区政协机关行政编制31人，机关工勤人员编制2人，社会化用工人员5人。截止2023年年末实有人数31人，其中行政编制29人，工勤人员2人；退休人员47人。社会化用工人员3人。

3.2023年主要工作任务

2023年，是在门头沟发展史上书写浓墨重彩的一年。在习近平总书记深切关怀和中共二十大精神鼓舞指引下，全区人民团结一心、英勇奋战，战大涝大灾、谋大建大治、求深刻转型，取得抗洪抢险重大胜利，实现灾后恢复重建重大进展，收获绿色高质量转型发展重大成果。在中共门头沟区委坚强领导下，政协门头沟区第十一届委员会及其常务委员会团结各界委员，始终把“永远跟党走”牢记心中、把“围绕中心、服务大局”抓在手上、把“提质增效”扛在肩头，全力聚焦大局所需、民生关切履职尽责，谱写了政协工作的新篇章。

 （一）深化理论学习，筑牢共同思想政治基础。扎实开展主题教育，把学习贯彻习近平总书记在北京河北考察灾后恢复重建工作时的重要讲话精神、关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为重点内容进行安排，将其深度嵌入、突出融入理论学习、调查研究、推动发展、检视整改各项工作之中，引领全体委员和政协机关以“跟进学”强化“跟着走”，学出“辩证看”、更加“团结干”，坚定不移沿着总书记指引的方向前进。

依托市区政协学习联动机制，组织委员听取权威部门、行业首席、领军专家辅导报告，全面领会中国式现代化、国际一流营商环境等政策理论，深入了解国家人工智能、大模型、航天遥感等战略性先导科技发展概况，开阔视野、提升境界、激励担当。

依托区政协常委读书班、委员读书班、“班长讲座”、“局长讲堂”、“每周悦读”等平台，邀请区主要领导讲形势、讲区情，邀请区档案史志馆、城管委、水务局、农业农村局、规自分局、教委、卫健委等部门“一把手”讲述落实全区重大部署的行动举措，邀请政协文史参事阐释门头沟诗风词韵、古道遗存、永定河文化，邀请委员每周“微信开讲”，实时推送“央媒市媒看门头沟”新闻报道、区主要领导采访报道及全区重点战线工作捷报，通过这些工作，推动委员学在前面、参在点上、干在实处。

（二）投身抗洪抢险，助力灾后恢复重建。面对百年未有暴雨山洪侵袭，我们把抗洪抢险作为头等大事和首要任务，发动“同心抗洪”行动，区政协领导班子完全融入区防汛抢险救灾和恢复重建工作领导小组指挥体系，助力做好抢险救援、救灾救济、恢复重建等工作谋划调度；政协机关干部坚决服从组织调遣，赴镇街一线参加抢险突击、到转移群众集中安置点值班值守、到灾情工作专班参与信息统计；广大委员主动响应区委区政府号召和区政协倡议，通过紧急救助、志愿服务、捐款捐物、建言献策、团结鼓劲等方式广泛参与进来，急难险重之时大家都热血涌动、挺身而出、发光发热，每名委员都散发出时代英雄气、都是京西好儿女！

步入全面恢复重建阶段，我们启动“同心重建美好家园”行动，召开多轮次委员灾后重建座谈会，组织委员到重灾镇村实地考察，围绕心理重建、家园重建、产业重建等向区委区政府提出前瞻性意见建议。邀请市政协、西城海淀等兄弟政协、企业家委员来门头沟灾后调研、赈灾助力，并通过他们援引社会各方力量支援门头沟。主动对接全国政协、北京市政协媒体资源，在人民政协网、《人民政协报》、《北京观察》刊发区政协“同心抗洪”综述报道和全区灾后恢复重建阶段成果，启动《海河“23•7”流域性特大洪水及灾后恢复见闻录》文史稿件征集，铭记抗洪历程、传承抗洪精神、鼓劲灾后攻坚。

（三）深化重点问题研究，服务绿色高质量转型发展。聚焦高速强区富民，组建专家团队围绕“紧抓109高速贯通新契机，加快破解沿线发展瓶颈（2023）”开展深度调研，会同区委统战部举办政党协商会暨专题议政性常委会会议，向区委区政府提出打造京津冀西部中心、成立国家级山地运动学院、推动文体农旅串点成线、提升新旧109全线景观品级、激活“大京西旅游圈”等大量具体实操性意见建议。区委书记喻华锋携区文旅局、农业农村局、体育局、教委及109沿线各镇“一把手”当面听取意见并给予充分回应，与各民主党派、无党派人士现场互动、深入交流，同谋京冀协同路、共话首都西大门，在“诗画乡村”建设、“三地”品牌打造、花园城市创建等方面达成高度政治共识。

围绕“优化提升营商环境”召开专题议政性常委会会议，委员们在综合调研基础上，提出将产业链和产业环境建设作为招商引资核心任务、推动服务企业从管家式向顾问式转变、推行“企业白名单制度”为企业“增惠减负”、在产业关联先进地区设立飞地办事处、开展服务企业干部能力提升工程等多项意见建议，推动相关政策在实施中不断完善。

围绕“助力城市更新行动，推动门头沟区经济社会高质量发展”议题，组织开展专题协商，针对“北城缺活力、南城缺配套、重局部轻整体、重建设轻运营”等现实问题，委员们在调研视察基础上，着眼北城更新，提出以永定楼盘活利用为龙头带动，激活黑河沟整条商业带，发挥好“门头沟第一沟”的带动作用；着眼南城更新，提出要更加关注高新技术产业和人才需求，加大产业配套和生活设施配套，打造多元化的24小时活力城区等多项实招妙招，为区委区政府科学决策提供借鉴。

围绕“提升全区生物多样性保护水平”议题开展专题议政，邀请中国林业科学研究院专家全程参与，组织近70人次的专家团队赴区内外多个国家级自然保护区走访调研，在此基础上，从研建生物多样性部门协调联动推进机制、完善生物多样性保护和可持续利用相关政策法规制度、持续优化生物多样性保护空间格局、构建完备的生物多样性保护监测体系、抓紧实施灾后生态系统保护与修复等方面提出针对性意见建议，以实际行动助力“生态立区”建设向纵深推进。

（四）深入协商履职，建言把家园建设得更加美好。聚焦“博物馆之城”建设，组织委员开展视察调研，从加强文物保护、丰富展陈内容、提升观众体验等方面提出意见建议。围绕“109新线高速公路桥隧命名”工作，组织文史专家、发动全体委员出谋划策，提出修改建议百余条。围绕“提升物业管理服务水平，推进社区治理现代化”议题开展基层调研，深挖社区治理、物业管理深层次问题，提出可行性意见建议。聚焦贯彻《北京市生活垃圾管理条例》，对镇街村居落实情况开展监督视察，提出意见建议。围绕“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”、“八五”普法工作、“行政检察助力法治政府建设”等监督议题，分别与区农业农村局、司法局、检察院进行对接协商，提出意见建议。组织委员近200人次参加区委区政府民主评议、协商座谈、征求意见、调研等活动，助力相关工作开展。

强化政协提案在政协工作中的全局性、基础性作用，坚持重点提案主席会议成员全程督办，试点同类提案委员“全程跟办”，开展承办单位与提案委员“双向评议”，通过提办双方“全过程协商”，来推动彼此相互了解、加深理解、增进共识。一年来，共提出提案170件，立案157件，提案的质量、建议的精准度、采纳率大幅提升。16件提案评选为年度优秀提案，区委组织部、区委宣传部、中关村门头沟园管委会等10家单位所承办提案评选为年度优秀办理提案。

（五）广泛凝聚共识，汇聚团结合作正能量。助力扩大“门头沟朋友圈”，组织政协常委、委员及区属职能部门赴浙江、山东、广东、江苏、河北、贵州等地实地考察，学习当地在生物多样性保护、营商环境、城市治理、户外运动等方面的先进经验，加强同当地政协、企业的沟通联系，助力地区之间交流合作。协调配合好市政协领导、各专委会来我区的视察考察、专题调研工作，搭建好区委区政府同市政协组织及市政协委员的对话沟通平台，助力反应亟需市级部门统筹的意见建议。承接组织好山西晋城政协、宁夏政协、河北怀来县政协、房山政协、延庆政协、石景山政协来我区的考察交流，邀请区属职能部门介绍情况、交流经验，向考察团推介门头沟深厚资源、奋斗历程、发展成就，为地区合作搭桥铺路。

助力扩大“门头沟影响力”，发挥政协文史在挖掘文化、梳理文脉、讲活文献、滋养文艺等方面的独到优势，启动109新线高速公路建设、千年采煤史等重要领域、重大题材文史资料征集工作，配合市政协做好《北京长城文化辞典》门头沟篇的编辑任务，编印发行《京西古道——西山秘径》《文润西山——古诗词里的门头沟》文史书籍，不遗余力宣传推介门头沟。

助力扩大“门头沟向心力”，依托重要时间节点，举办“三八”妇女节委员联谊、清明祭英烈仪式、纪念“五一口号”发布75周年活动、“振奋精神 同心重建美好家园”主题摄影、委员趣味团队比赛等，在团结联谊中引导委员明初心、强信心、聚人心。发挥委员身在基层、委员工作站贴近群众优势，组织委员依托站点宣讲政策、开展公益、服务基层，做好区委区政府与群众之间的连心桥。

（六）加强政协自身建设，推动工作提质增效。发挥政协党组领导核心作用，以主题教育为契机，加强政协党组织建设和党的工作“两个全覆盖”工作力度，严格落实意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，全力支持区纪委监委派驻纪检监察组开展工作，坚决扛牢全面从严治党主体责任。

加强委员队伍和机关干部队伍建设，深化青年委员“传帮带”，参与“传帮带”委员的履职平均积分比其他委员高出10%，履职活跃度、参政议政水平明显提高；评选优秀委员工作站室6个、优秀政协委员38名及提名委员16名，激励全体委员创先争优、模范履职。组织机关干部参加全国政协、市政协干部培训班、全区“转观念、提能力”沉浸式大课堂等培训班次，赴北大红楼、北京中轴线、109高速西端点开展主题党日，参与道路清淤、创城巡街、爱国卫生运动等志愿服务，引领他们主动在大局工作中走在前、做表率。

一年来，区政协共开展各类履职活动200余次，征集社情民意200余件，报送的22项协商建言成果得到区委书记、区长等区领导批示，区政协“林间工作站”和提案工作“3+”机制被市政协评为全市政协系统履职创新优秀案例，人民政协网“主题教育·基层委员访谈”栏目对区政协委员仇燕军、何建红、李夺进行专访，在全国政协系统首播刊发。这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是北京市政协有力指导、中共门头沟区委坚强领导和区人大常委会、区政府及社会各界倾力支持的结果，是政协各参加单位和各界委员勇于担当、团结奋斗的结果。特别让我们感动的是，区主要领导、区委区政府各职能部门充分尊重人民政协这一制度安排，高度关注政协意见，高度重视政协提案办理，认真吸纳委员意见建议，真正把“好提案”办出了“好政策”、“好措施”，切实把提案的“提质”转化成了工作的“增效”，实现了协商民主落地生根、协商成果落地生花。

4.部门整体绩效目标设立情况

序号	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重
1	政协大会次数	数量指标	1次	次	60%
2	常委会次数	数量指标	6次	次	20%
3	培训次数	数量指标	3次	次	10%
4	调研次数	数量指标	20次	次	10%

 (二)当年预算执行情况

2023年全年预算数1638.99万元，其中：基本支出1392.02万元，占比84.93%；项目支出246.97万元，占比15.07%；其他支出0万元，占比0%。

截止到2023年12月31日，预算资金总体支出1638.99万元，其中：基本支出1392.02万元，占比84.93%；项目支出246.97万元，占比15.07%；其他支出0万元，占比0%。部门预算执行率为100%。                                    

2023年年末结转结余资金总额为0万元，全年支出预算数为0万元，资金结转结余率为0%；2022年年末结转结余资金总额为0万元，全年支出预算数为1638.99万元，资金结转结余率为0%；2023年度部门结转结余率较上一年上升/下降了0%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

序号	三级指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协大会次数	1次	1次
2	常委会次数	6次	6次
3	培训次数	3次	3次
4	调研次数	10次	10次

（2）产出质量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	《政协章程》等	1次	1次

（3）产出进度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	支出进度	≥95%	≥95%

 

（4）产出成本

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	成本控制情况	基本支出≤1392.02万元；项目支出≤246.97万元	基本支出≤1392.02万元；项目支出≤246.97万元

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	经济效益情况	推动全区经济社会稳步发展	推动全区经济社会稳步发展

（2）社会效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	社会效益情况	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态

（3）环境效益:不涉及

（4）可持续影响：可持续

（5）服务对象满意度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协委员满意度	≥90%	≥90%

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

根据相关规定我单位建立了会计人员岗位责任制、内部会计控制制度、固定资产管理制度等。

2.资产管理

2023年年末固定资产原值254.37万元2023年年末固定资产折旧后净值为54.3万元。

 

3.绩效管理

（1）预算绩效管理制度情况

2015年我单位成立了以办公室主任为组长，各委室主任为成员的全过程预算绩效管理工作领导小组，在年中预算填报时进行了绩效目标的设定，在项目执行中进行跟踪监督。政协工作既要严格依法按程序办事，也要解放思想、与时俱进，顺应新形势的发展要求和人民的期望，充分体现时代精神和时代特征。我们坚持用新理念谋划工作大局、用新方法强化工作落实，努力找准各个时期政协工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的最佳结合点和切入点，不断增强政协工作实效。

（2）绩效目标管理情况

2023年部门预算公开绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算246.97万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

（3）绩效运行监控情况

2023年对本部门及所属单位5个预算项目进行绩效运行监控，占部门项目总数的100%，涉及资金246.97万元。

（4）绩效自评情况

2023年对本部门及所属单位2022年项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额246.97万元。

（五）总体评价结论

1. 绩效自评总分：100分

2.存在的问题及原因分析

无

3.改进措施

无

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

全年组织不少于4次的专项学习参观慰问等活动。保障大会顺利召开，2023年1月份完成。更好落实区委区政府交办的调研课题任务，区政协通过座谈、考察以及专家咨询的方式开展调研工作。全年全体政协委员调研、视察、学习报告厅、委员读书班等。根据全国政协及市政协两级加强信息化建设有关会议精神，建设区级政协委员履职服务信息平台，包括4个在线管理系统：政协委员提案网上办理系统、履职服务管理系统、双联工作系统、综合管理系统。

2024年，中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会对2023年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额246.97万元。评价得分在90分（含90分）以上的5个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

（1）项目名称：政协十一届二次会议

（2）项目概况：

按照全国《政协章程》等相关法律法规规定，每年全区举行一次政协全体会议。

（3）项目资金到位及执行情况

本项目预算总额140万元，其中：区级财政资金140万元、其他资金0万元。本项目全年共支出129.20万元，其中：区级财政资金支出129.20万元、其他资金支出0万元。

（4）项目绩效目标、绩效指标设定情况

2023年2月完成此项目，支出资金控制在170万元以内。

完成。

（5）项目资金管理情况分析

对项目资金的主要管理措施、执行的资金管理制度、绩效目标编制、是否开展绩效监控和绩效评估、评价情况等预算管理情况进行说明。有若干个资金支出方向或子项目的，要做结构分析和区域总体分析。

2.绩效自评结论

绩效自评总分：XX分

绩效自评等级：（四类评价等级：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。）

3.绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标完成情况分析

根据相关规定和要求，全部资金用于政协各个项目支出，

对项目资金的支出执行按照资金管理制度、绩效目标编制、开展绩效监控和绩效评估、评价。

（2）项目绩效指标完成情况分析

完成

产出指标完成情况分析。

①
  数量指标。完成

②
  质量指标。完成

③
  进度指标。完成

④
  成本指标。完成

效益指标完成情况分析。

①
经济效益。完成

 

②社会效益。完成

③生态效益。无

④可持续影响。可持续

满意度指标完成情况分析。

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协委员满意度	≥90%	≥90%

4.发现的主要问题和改进措施

无

5.有关建议及其他需要说明的情况

无

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2024〕39号）、《关于开展2023年度市对区转移支付和部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2024〕65号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会决算公开报表政协-2023年度部门预算项目绩效自评结果汇总表政协离退休干部慰问及活动费项目支出自评表政协十一届二次会议项目支出自评表政协调研经费项目自评表政协委员履职活动经费项目支出自评表政协委员履职信息平台项目支出自评表