目    录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十二、政府采购支出信息表

    十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2024年度部门决算报表

（报表详见附件）

 

第二部分 2024年度部门决算说明

 

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况进行政治协商、民主监督、参政议政。本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

（二）人员构成情况

本部门共设1个内设机构，下设0个事业单位。行政编制33名，实际29人；事业编制0名，实际0人；离退休人员50人，其中：离休0人，行政退休50人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工3人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2024年度收、支总计14,518,325.10元，比上年减少1,871,542.32元，下降11.42%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14,518,325.10元，比上年减少1,871,542.32元，下降11.42%，其中：财政拨款收入14,518,325.10元，占收入合计的100 %；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0 %。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计14,518,325.10元，比上年减少1,871,542.32元，下降11.42%，其中：基本支出12,596，944.70元，占支出合计的86.77%；项目支出1921380.40元，占支出合计的13.23%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的XX.X%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14,518,325.10元，比上年减少1,871,542.32元，下降11.42%。主要原因：在职人数减少，厉行节约，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,518,325.10元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出14,170,344.10元，占本年财政拨款支出97.6%；

社会保障和就业支出347,981元，占本年财政拨款支出2.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算14,170,344.10元，比年初预算减少950,817.61元，下降6.29%。其中：

“政协行政运行”2024年度决算12,248,963.70元，比年初预算减少 1,557,198.01元，下降11.28 %。主要原因：减少公用支出。

“一般行政管理事务”2024年度决算156,070.00元，比年初预算增加106,070元，增长200.12%。主要原因：部分预算年中下达 。

“政协会议”2024年度决算932,953元，比年初预算增加132,983元，增长16.62 %。主要原因：部分预算年中下达 。

“委员视察”2024年度决算167,824.50 元，比年初预算增加167,824.50元，增长100 %。主要原因：年中预算下达。

“参政议政”2024度决算664,532.90 元，比年初预算增加199,532.9元，增长44.34%。主要原因：年中预算下达

2、“社会保险和就业支出”(类)2024年度决算347,981元，比2024年年初预算增加43,631元，增长14.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算347,981元，比2024年年初预算增加43,631元，增长14.34%。主要原因：退休人员增加。

3.财政拨款重点项目情况

政协十一届三次会议项目932,953元：用于安排用于按排大会所有工作支出，包括：会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后所有相关工作费用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此类支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此类支出。

七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明

（一）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12,596,944.70元，比年初预算减少1513567.01元，减少10.73%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出11,812,071.46元，年初预算12,841,089.19元，减少1,029,017.73元, 主要原因：在职人员减少；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出436,892.24元，年初预算993332.52元，减少556440.28元, 主要原因：厉行节约，压减一般性支出；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出347,981元，年初预算276,090元，增加71,891元, 主要原因：退休人员增加；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

（二）2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。

（三）2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。

（四）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出1,921,380.40元，比年初预算增加606,380.40元，增长46.11%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,921,380.40元，年初预算1,315,000元，增加（减少）606,380.40元, 主要原因：政协重点调研课题费等项目预算年中预下达；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款决算数15,258.69元，比上年决算数减少8,991.25元。比年初预算86,145元，减少70886.31元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年度决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元；

2.公务接待费

2024年度决算数0元，比年初预算数50,145元，减少50,145元；

3.公务用车购置及运行维护费

2024年度决算数15,258.09元，比年初预算数36,000元，减少20,741.91元，主要减少原因严格控制公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要原因2024年未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护费2024年决算数15,258.09元，比2024年年初预算数36,000元，减少20,741.91元，主要原因严格控制公务用车运行维护费用。

2024年公务用车运行维护费中，公务用车加油6,000元，公务用车维修3,940元，公务用车保险3,768.69元，公务用车其他支出1,550元。

2024年公务用车保有量2辆，车均运行维护费7,629.05元。

二、机关运行经费支出情况

2024年使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计436,892.24元，比上年减少223,539.06元，减少原因：2024年度全年实有人数较2023年减少。。

三、政府采购支出情况

2024年本部门政府采购支出总额640,906.19元，其中：政府采购货物支出6,200元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出634,706.19元。

授予中小企业合同金额631,137.50元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额83,147.50元，占政府采购支出总额的12.97%。

四、政府购买服务支出说明

2024年本部门政府购买服务支出总额455,400元，主要包括政协十一届三次会议项目支出。      

五、国有资产占用情况

2024年度固定资产年末数总额0元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车2辆，491,148.06元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位无行政事业性收费重点项目。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 政协委员履职视察和调研经费：全体政协委员根据政协章程有关规定: “政治协商、民主监督、参政议政”。了解我国经济社会发展的情况，同时围绕政协年度协商工作计划、全区重点工作开展视察、考察、调研工作。引领广大委员亲身感受区委区政府带领全区人民推进改革发展的工作成果和坚定决心。全体政协委员在各种履职活动中自觉协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作，着力打造协以成事、商以求同的良好氛围。所需的各项经费。

 

第四部分2024年度部门绩效评价情况

 

  一、部门整体绩效评价报告

（一）2024年度主要工作任务

2024年，全区人民深入贯彻落实习近平总书记视察重要讲话精神和中共二十届三中全会改革部署，锚定“决战‘十四五’、建设新京西”战略目标，大力实施爱心为民、安全韧性、提升转型”、凝心聚力“四大行动，顺利完成灾后重建“一年基本恢复”任务并安全平稳度汛，实现绿色高质量转型发展0到1的历史性突破。在中共门头沟区委坚强领导下，政协门头沟区第十一届委员会及其常务委员会团结各界委员，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，在助力高水平建设首都西大门工作中谱写政协事业新篇章。

（二）部门整体绩效目标设立情况

序号	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重
1	政协大会次数	数量指标	1	次	60%
2	常委会次数	数量指标	5	次	20%
3	培训次数	数量指标	3	次	10%
4	调研次数	数量指标	20	次	10%

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

序号	三级指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协次数	1次	1次
2	常委会次数	5次	5次
3	培训次数	3次	3次
……	调研次数	20次	20次

（2）产出质量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	《政协章程》等	1次	1次

（3）产出进度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	支出进度	≥95%	≥95%

（4）产出成本

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	成本控制情况	基本支出≤1259.69万元；项目支出≤192.14万元	基本支出≤1259.69万元；项目支出≤192.14万元

2.效果指标实现情况分析

（1）经济效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	经济效益情况	推动全区经济社会稳步发展	推动全区经济社会稳步发展

（2）社会效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	社会效益情况	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态

（3）环境效益：不涉及。

（4）可持续影响：不涉及。

（5）服务对象满意度：满意。

（四）总体评价结论

1.绩效自评总分：100分

2.存在的问题

无。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2024年，中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会对2024年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额192.14万元。评价得分在90分（含90分）以上的5个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：政协十一届三次会议

2.项目概况：按照《政协章程》规定，政协地方委员会每年至少举行一次政协委员全体会议。门头沟区政协第十一届三次会议项目经费主要用于支付政协全会的会议费，涉及参会委员的住宿费、餐费、会议交通费、材料费、会场租赁费、其他会议费用等总计120万元。保障政协委员全体会议正常举行。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

总体的绩效目标为保障政协委员全体会议正常举行。2024年12月完成完成全部项目支出，支出资金控制在120万元以内。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为120万元，其中：当年财政拨款120万元，其他资金0万元。截止到2024年12月底，本项目共支出93.3万元，其中：财政拨款93.3万元，其他资金0万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

总体绩效目标完成，保障政协委员全体会议正常举行。

（2）效果指标实现情况分析

产出指标完成情况分析。

①数量指标：完成

②质量指标：完成。

③进度指标：完成。

④成本指标：完成。

效益指标完成情况分析。

①经济效益：完成。

②社会效益：完成。

③生态效益：无。

④可持续影响：可持续。

满意度指标完成情况分析：委员满意度≥95%。

6.存在的主要问题：无

三、项目支出绩效自评表

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

 

2024-203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会决算公开报表项目支出绩效自评表