第一部分 2026年度部门预算情况说明
  一、部门情况说明
  二、收入预算情况说明
  三、支出预算情况说明
  四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释
  第二部分 2026年度部门预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、政府性基金预算财政拨款支出表
  八、国有资本经营预算财政拨款支出表
  九、财政拨款“三公”经费支出表
  十、政府采购预算明细表
  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十二、年度项目支出绩效目标表
  十三、部门（单位）整体支出绩效目标表







  一、部门情况说明
  （一）部门性质、职责等情况
  根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、提交提案、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况履行政治协商、民主监督、参政议政等职责。
  （二）机构设置情况
  本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。
  二、收入预算情况说明
  2026年收入预算1,639.01万元，比2025年1,410.93万元增加228.08万元，增长16.2%。主要原因：一是正常的人员增加；二是人员工资调整；三是新增两个项目。其中：本年财政拨款收入1,639.01万元,比2025年1,410.93万元增加228.08万元；本年非财政拨款收入0万元,比2025年0万元增加/减少0万元。
  三、支出预算情况说明
  2026年支出预算1639.01万元，比2025年1,410.93万元增加228.08万元，增长16.2%。主要原因：一是正常的人员增加；二是人员工资调整；三是新增两个项目。
  （一）基本支出。基本支出预算1,380.51万元，占总支出预算84.2%，比2025年1,292.58万元增加87.93万元，增长6.8%。
  （二）项目支出。项目支出预算258.5万元，比2025年118.35万元增加140.15万元，增长118.4%。
  四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
  2026年“三公”经费财政拨款预算7.45万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少1.15万元，下降13.4%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：
  1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
  2.公务接待费。2026年预算数4.05万元，主要用于公务接待。
  3.公务用车购置及运行维护费。2026年预算数3.4万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.4万元，主要由于公务用车日常维护等。
  五、其他情况说明
  （一）政府采购预算说明
  本单位2026年无政府采购预算。
  （二）机关运行经费情况说明
  2026年中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门机关运行经费财政拨款预算98.58万元。
  （三）国有资产占用情况
  截至2025年底，中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会共有车辆2台，单价50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单价50万元以上的设备0台（套）。
  （四）财政拨款重点项目情况
  政协十一届五次会议项目120万元，用于安排大会所有工作支出，包括：会务、场地、印刷、食宿、安保等相关工作费用。 
  （五）重点行政事业性收费情况说明
  本部门2026年无重点行政事业性收费。
  六、名词解释
  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。
  4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政协十一届五次会议经费：根据政协章程，每年召开一次政协委员全体会。用于保障政协2026年政协全会顺利召开所产生的各项费用支出。


  附件：2026年度门头沟区中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会部门预算报表