第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

根据政协章程规定，政协北京市门头沟区委员会在本行政区域内，组织门头沟区政协委员以考察、视察、反映社情民意等方式对全区经济、社会发展情况进行政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

⠂ 二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16,454,214.17元，比上年增加1,935,889.07元，增长13.3%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计16,454,214.17元，比上年增加1,935,889.07元，增长13.3%。

1.财政拨款收入16,454,214.17元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16,454,214.17元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0元，占收入合计的0%；

3.事业收入0元，占收入合计的0%；

4.经营收入0元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；

6.其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计16,454,214.17元，比上年增加1935889.07元，增长（下降）13.3%，其中：基本支出13,858,523.02元，占支出合计的84.2%；项目支出2,595,691.15元，占支出合计的15.8%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计16,454,214.17元，比上年增加1,935,889.07元，增长13.3%。主要原因：全年在职人数较上年增加，基本工资标准调整及年度社保费调整，项目较上年有所增加，开展调研考察等工作增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,454,214.17元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16,105,655.17元，占本年财政拨款支出97.9%；社会保障和就业支出348,559.00元，占本年财政拨款支出2.1%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算13,790,905.87元，2025年度决算16,105,655.17元，完成年初预算的116.78%。

其中：

“政协事务”（款，下同）2025年度年初预算13,790,905.87元，2025年度决算16,105,655.17元，完成年初预算的116.78%。主要原因：年初下达项目预算45%，其余年中追加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算318,410元，2025年度决算348,559元，完成年初预算的109.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算318,410元，2025年度决算348,559元，完成年初预算的109.45%。主要原因：变化在正常范围内。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此类支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13858523.02元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数14,396.92元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算76,415元减少62,018.08元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0元，比2025年度年初预算数0元增加0元。

2.公务接待费。2025年度决算数0元，比2025年度年初预算数40,415元减少40,415元。主要原因：未产生相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数14,396.92元，比2025年度年初预算数36,000元减少21,603.08元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0元，主要原因：本年度无购置车辆，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数14,396.92元，主要原因：变化在正常范围之内。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计684,849.87元，比上年增加247,957.63元，增加原因：日常业务量有所增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额973,066.62元，其中：政府采购货物支出96,857元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出876,209.62元。授予中小企业合同金额859,234.70元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额210,095.70元，占政府采购支出总额的21.6%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

第四部分2025年度部门绩效评价情况

 

⠼/span>一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.部门职责情况

区政协机关是政协门头沟区委员会的工作机构，承担为政协门头沟区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作，其主要职责是：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的保障工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察、考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其它形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）负责与北京市政协、本区有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们的意见和要求。

（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

（7）承办北京市政协及区委交办的其他工作。

2.部门机构设置情况

根据北京市政协、北京市编办精神，区政协设置办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室8个职能处室。

将区政协7个专门委员会（即：提案委员会、经济科技委员会、学习与文史委员会、社会法制与民族宗教委员会、农业和农村委员会、教文卫体委员会、环境与人口资源委员会）的办事机构设在区政协机关相应处室。

3.2025年主要工作任务

2025年，在门头沟区委坚强领导下，政协门头沟区委员会及其常务委员会深入贯彻中共二十大和历次全会精神，深入践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深化“四个凝聚”，主动担当作为，专门协商机构展现新形象，服务中心大局取得新成绩。一是强化思想政治引领，在筑牢共同团结奋斗的思想根基上持加力；二是凝聚发展大局，在加速推进绿色高质量转型发展中建真言献实策；三是聚焦重点改革和群众关切，在助力措施落地和民生改善上强监督求实效；四是强化“四个凝聚”，在画好团结奋进最大同心圆上强化服务创品牌；五是强化改革创新，在提升政协履职质效上建机制搭平台；六是强化自身建设，在建强“两支队伍”上提素质树形象。

4.部门整体绩效目标设立情况

序号	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重
1	政协大会次数	数量指标	1	次	60%
2	常委会次数	数量指标	6	次	20%
3	培训次数	数量指标	3	次	10%
4	调研次数	数量指标	20	次	10%

(二)当年预算执行情况⠂༯span>

2025年全年预算数16,799,456.02元，其中，基本支出预算数13,858,523.02元，项目支出预算数2,940,933元。全年支出16,454,214.17元，其中，基本支出13,858,523.02元，项目支出2,595,691.15元。预算执行率为98.0%。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠼/font>

2025年年末结转结余资金总额为0元，全年支出预算数为0元，资金结转结余率为0%；2024年年末结转结余资金总额为0元，全年支出预算数为0元，资金结转结余率为0%；2025年度部门结转结余率较上一年上升/下降了0%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

序号	三级指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协大会次数	1次	1次
2	常委会次数	6次	6次
3	培训次数	⠼/span>3次	3次
……	调研次数	20次	20次

（2）产出质量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	召开政协大会	1次	1次

（3）产出进度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	支出进度	≥95%	≥95%

（4）产出成本

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	成本控制情况	基本支出≤1,385.85万元；项目支出≤294.09万元	基本支出≤1,385.85万元；项目支出≤259.57万元

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	经济效益情况	推动全区经济社会稳步发展	推动全区经济社会稳步发展

 

（2）社会效益

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	社会效益情况	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态	创造安定、祥和、法治、高效的 发展新常态

 

（3）环境效益：不涉及

（4）可持续影响：可持续

（5）服务对象满意度

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	政协委员满意度	≥90%	≥90%

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

根据相关规定我单位建立了会计人员岗位责任制、内部控制、固定资产管理等制度。

2.资产管理

2025年年末固定资产原值262.99万元,2025年年末固定资产折旧后净值为47.34万元。

3.绩效管理

（1）预算绩效管理制度情况

2025年我单位成立了以办公室主任为组长，各委室主任为成员的全过程预算绩效管理工作领导小组，在年中预算填报时进行了绩效目标的设定，在项目执行中进行跟踪监督。政协工作既要严格依法按程序办事，也要解放思想、与时俱进，顺应新形势的发展要求和人民的期望，充分体现时代精神和时代特征。我们坚持用新理念谋划工作大局、用新方法强化工作落实，努力找准各个时期政协工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的最佳结合点和切入点，不断增强政协工作实效。

（2）绩效目标管理情况

2025年部门预算项目7个，部门预算公开绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目的85.7%。

（3）绩效自评情况

2025年对本部门及所属单位2024年项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额1,921,380.40元。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

绩效自评总分：100分

绩效自评等级：优秀

2.存在的问题及原因分析

无

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展总体情况

2025年度区财政批复项目支出预算项目7个，涉及金2,595,691.15元。本次实施绩效自评项目7个，涉及金额2,595,691.15元。评价得分在90分（含90分）以上的7个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评报告

见附件

（三）项目支出绩效自评表

见附件

 

附件：1.重点支出项目绩效自评报告

2.项目支出绩效自评表

附件1.重点支出项目绩效自评报告2025-203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会决算公开报表附件2.项目支出绩效自评表